Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан» на 2017-2021 годы
Муниципальная программа
«Развитие культуры в муниципальном районе
Аургазинский район Республики Башкортостан»
на 2017-2021 годы
Паспорт программы
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан на 2017-2021 годы» (далее-программа) |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства Республики Башкортостан от июня 2013 года № 279 «О долгосрочной целевой программе «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Республике Башкортостан» на 2013 -2018 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики и исполнитель программы | Отдел культуры администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, МАУ «Аургазинская районная киновидеосеть» |
| Цель программы | Формирование единого культурного пространства, создание условий для равного доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры и киновидеосети |
| Задачи программы | Содействие в повышении эффективности деятельности клубных учреждений района, увеличении доли участников объединений народного самодеятельного творчества
Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Развитие туризма в муниципальном районе Повышение качества деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры муниципального Аургазинский район с целью увеличения эффективности работы учреждений культуры района Повышение культуры обслуживания зрителей и обеспечение высокого качества видеопоказа, создание комфортабельных условий в кинотеатре, облегчение труда персонала, механизации производственных процессов Повышение культуры обслуживания зрителей и обеспечение высокого качества киновидеопоказа, создание комфортабельных условий в кинотеатре. |
| Важнейшие целевые показатели | Количество зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках
Количество посещений муниципальных библиотек Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками Объем фонда муниципальных библиотек Средняя зарплата библиотекарей Удельный вес муниципальных библиотек имеющих доступ в Интернет Количество автоматизированных рабочих мест пользователей в муниципальных библиотеках Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе Количество учащихся детской музыкальной школы, поступивших в средне специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства Средняя заработная плата педагогических работников Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры Сохранение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий на 2%; Повышение эффективной организации бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности в обслуживаемых муниципальных учреждениях. Повышение объемов и качества обслуживания кинозрителей Увеличение количества выездного кинопоказа Оснащение материально — технического базы киновидеосети и кинотеатра энергосберегающим оборудованием Повышение средней заработной платы сотрудников киновидеосети |
| Сроки реализации | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2017-2021 годы составляет 190625 тысячи рублей в том числе: клубные учреждения – 146760; образования – 15900; прочие учреждения – 20240; АУ Киносеть – 7725
в том числе из средств бюджета муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан составляет 183175 тыс. рублей из них по годам: 2017 год — 36635 тыс.рублей; 2018 год – 36635 тыс.рублей; 2019 год – 36635 тыс.рублей; 2020 год – 36635 тыс.рублей; 2021 год – 36635 тыс.рублей.
За счет средств от приносящий доход деятельности 7450 тыс.рублей из них по годам: 2017 год — 1490 тыс.рублей; 2018 год – 1490 тыс.рублей; 2019 год – 1490 тыс.рублей; 2020 год – 1490 тыс.рублей; 2021 год – 1490 тыс.рублей.
|
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы позволит:
— сохранить единое культурное пространство и развить деятельность муниципальных учреждений культуры в новых условиях; — обеспечить свободный доступ к информации и знаниям, увеличить число удовлетворенных пользователей библиотечно-информационных услуг; — создать условия для укрепления и дальнейшего совершенствования профессионального искусства, художественного образования для формирования развития эстетических, просветительских потребностей населения, популяризации творческих коллективов; — повысить качество дополнительного образования детей в области культуры и искусства в детской музыкальной школе. К 2021 году достичь следующих показателей: — количество посещений библиотек сохранить на уровне 2015 года; — количество зарегистрированных пользователей сохранить на уровне 23000 человек; — увеличить фонд муниципальных библиотек на 5%; — количество учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей сохранить в количестве 114 человек. — довести долю муниципальных библиотек имеющих доступ в Интернет до 100%; — увеличить среднюю заработную плату педагогическим работникам — сохранить количество культурно-досуговых мероприятий — сохранить и совершенствовать систему кинопоказа — внедрить инновационные цифровые технологии показа — увеличить количество сеансов и зрителей на 10% — обеспечить увеличение показа российских и республиканских фильмов на 5% — приобрести автокинопередвижку для обслуживания сельского населения — довести уровень средней заработной платы сотрудников киновидеосети до среднего уровня показателей по Республике
|
Введение
Эффективным инструментом развития социально-культурной сферы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан должна стать муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан», представляющая собой увязанный по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных социально-культурных проблем района, в контексте развития соответствующих отраслей района в целом.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан» на 2017-2021 годы (далее – Программа) направлена на создание условий для широкого доступа населения к культурному и духовному потенциалу муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
Программа развивает основные принципы культурной политики, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации о культуре, федеральными законами «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «О библиотечном деле», «Об образовании», законами Республики Башкортостан «О культуре» и «О библиотечном деле». Программа опирается на цели и задачи, поставленные в Посланиях Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию — Курултаю Республики Башкортостан. Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131 — ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где определены вопросы местного значения муниципального района в области сохранения и развития культуры. Программа является инструментом реализации культурной политики в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан в части обеспечения и защиты конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.
Существование и функционирование муниципальных учреждений культуры – необходимое условие дальнейшего развития общества. Сегодня среди важнейших показателей социально-экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, своеобразным барометром благополучия, несомненно, является состояние культуры. Чем выше её уровень, тем в более цивилизованном обществе мы живем. Это и задает современные векторы развития культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
- Характеристика проблемы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства
Муниципальные учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры, вносят весомый вклад в экономическое развитие муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (далее — Аургазинский район)
На сегодняшний день в Аургазинском районе накоплен значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, традиционные духовные ценности, стабильно работающая сеть учреждений культуры и искусства, квалифицированный кадровый состав специалистов и управления культурным процессом.
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, являются клубные учреждения, библиотеки, детская музыкальная школа, музеи. В настоящее время на территории Аургазинского района функционируют:
— муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в состав которой входят 26 сельских домов культуры, 7 сельских клубов;
— муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан «Аургазинская централизованная библиотечная система» с 23 филиалами;
— муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.Б.М.Гайсина» муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан;
— муниципальное автономное учреждение культуры и искусства «Аургазинский историко-краеведческий музей» муниципального района Аургазинский район в составе которого музей Галимзяна Ибрагимова;
— муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан».
За последние годы в Аургазинском районе выстроились основные приоритеты развития культуры и искусства:
— установление приоритета культурных и духовных ценностей, как на уровне отдельной личности, так и на уровне национального самосознания;
— стабильное развитие культурной сферы;
-усиление поддержки талантливой и творческой интеллигенции;
-сохранение сети образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства и развитие форм и методов работы по созданию условий для творческой самореализации детей и молодежи;
— укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-развитие художественного образования как основы для формирования кадрового потенциала отрасли, система поддержки одарённых детей;
-модернизация библиотек, повышение их роли в информационном обеспечении досуговых, образовательных, культурных потребностей жителей города;
— увеличение объемов услуг в кинотеатре и в целом по киновидеосети;
— увеличение количества сеансов кинотеатра и выездного кинопоказа;
— обновление репертуара, приобретение прав лицензионного проката фильмов российских и башкирских кинорежиссеров за счет средств от приносящей доход деятельности;
— пропаганда «Здорового образа жизни» среди учащихся общеобразовательных заведений и молодежи муниципального района.
Становление, развитие культуры на современном этапе сталкивается с множеством проблем и задач, решение которых является достаточно сложным ввиду ограничения финансовых ресурсов.
В настоящее время, успешнее развиваются те отрасли деятельности, которые быстрее осваиваются в социокультурном пространстве, налаживают отношения с партнерами, организуют эффективное обслуживание и внедряют новые технологии. В связи с этим, необходимо создание условий для развития кадрового потенциала работников учреждений культуры, навыков эффективного социального взаимодействия. В данном случае значительная работа проводится по компьютеризации библиотек.
Особое место в деятельности библиотек занимает формирование библиотечного фонда.
В целях оказания государственной поддержки муниципальным библиотекам 29 декабря 2007 года Правительством Российской Федерации было принято постановление за № 968 « О порядке предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований». Благодаря этому муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства «Аургазинская ЦБС» пополнило библиотечные фонды 32 библиотек.
В настоящее время Аургазинская ЦБС занимает 38 место по количеству экземпляров библиотечного фонда на 1000 человек населения среди муниципальных районов с городским поселением.
Услугами библиотек пользуется более 25 тыс. жителей муниципального района, в том числе более 8 тыс. детей. Компьютеризировано 20,5% библиотек, 20,5% обеспечены доступом в Интернет. В настоящее время МБУКиИ «Аургазинская ЦБС» участвует в Общероссийской сети распространения правовой информации Консультант Плюс.
На сегодняшний день вопросы укрепления и развития материально-технической базы муниципальных библиотек остаются в центре внимания органов местного самоуправления. Увеличилась доля средств, израсходованных на приобретение оргтехники и мебели для муниципальных библиотек.
Принятие данной Программы позволит решить основные проблемы библиотечного дела и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания жителей муниципального района Аургазинский район. В конечном итоге реализация Программы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и муниципалитета как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Детская музыкальная школа им. Б.М.Гайсина реализует широкий спектр программ практически во всех областях искусства: программы раннего эстетического развития и общего художественного образования, программы повышенного уровня, программы допрофессиональной подготовки по следующим направлениям:
— музыкальное искусство, традиционное направление, имеющее крепкие традиции классического музыкального образования, включающее инструментальное исполнительство, хоровое искусство, сольное пение народное; хореографическое искусство; общеэстетическое развитие.
Решая задачу раскрытия индивидуальности, одаренности каждого ребенка, музыкальной школе необходимо вводить в учебный процесс широкий спектр учебных дисциплин нового поколения, стремясь сделать учебный процесс увлекательным, интересным.
В детской музыкальной школе им. Б.М.Гайсина занимается 136 детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, что составляет 3,52% от общего количества детей, обучающихся в общеобразовательных школах района.
Наряду с реализацией программ обучения в школе должны быть широко представлены различные творческие проекты, фестивали, конкурсы, являющиеся стартовой площадкой для одаренных, талантливых детей, шагом в профессиональное образование.
В последние годы наметилась положительная динамика в вопросах улучшения материально-технической базы школы, модернизации школьного оборудования. Остается актуальной проблема технического состояния здания музыкальной школы. Устаревший фонд музыкальных инструментов требует замены.
Внедрение информационных технологий позволит муниципальным учреждениям культуры выйти на более высокий уровень обслуживания населения.
В культурно-досуговой деятельности за последние время наблюдается увеличение числа коллективов художественной самодеятельности, числа культурно-массовых мероприятий. Это свидетельствует о стабилизации деятельности сельских учреждений культуры клубного типа.
Кинематограф как важнейшее составное звено отечественной культуры всегда играл большую роль в организации досуга населения, духовном и нравственном воспитании подрастающего поколения.
Киновидеосеть после преобразования в автономное учреждение за счет средств от оказания услуг частично обновила материально – техническую базу и произвела косметический ремонт кинозала.
Однако одной из основных проблем киноотрасли по-прежнему является неудовлетворительное техническое состояние организаций киновидеопоказа. Требуется проведение ремонтных работ отопительной системы, плановое обновление электрооборудования.
Разработка Программы вызвана необходимостью выработки комплексного подхода к решению проблем учреждений культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
Программа позволит в полной мере, осуществить конкретные мероприятия по созданию условий в области культуры и искусства в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан и эффективно использовать бюджетные средства.
Данная Программа разработана на основе анализа состояния муниципальных учреждений культуры и определяет основные направления развития культуры и искусства в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан.
Для решения выше обозначенных проблем необходимо укрепление материально технической базы учреждений культуры, поиск механизмов привлечения инвестиций в сферу культуры и повышение квалификации кадрового состава, подготовленного к деятельности в новых экономических и социальных условиях.
Целесообразность решения проблем развития культурной сферы в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан программным методом обусловлена тем, что муниципальная программа позволит обеспечить сочетание подхода к планированию и организации процесса развития культурно-досуговой сферы с рациональным расходованием финансовых средств.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан» предусматривает создание условий для интенсивного развития культурной среды с учетом применения инновационных подходов, направлений и комплекса мероприятий, способных обеспечить условия предоставления услуг культуры.
- II. Основные цели и задачи программы
В связи с изменением политической, экономической ситуации учреждениям культуры необходимо корректировать свои цели и задачи. Разработка программы, по сути, и есть формулирование идеи развития и определение приоритетов действий, средств, методов достижения целей на основе техусловий, в которых учреждение находится.
Выбор целей Программы основывается на статьях 29 и 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
Определение основных целей Программы основывается на учете тенденций и проблем, сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия основным направлениям социально-экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, потребностям социума, правовой среде функционирования организаций культуры.
Цели Программы направлены на достижение стратегической цели: повышение качества жизни всех членов общества через создание условий для доступа к культурным ценностям и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социальных преобразований и экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
При формировании муниципальной программы предполагается применение единого системного подхода, характеризующегося следующими основными принципами (концептуальными положениями):
— обязательность достижения согласованности мероприятий программы по ресурсам, исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;
— рассмотрение системы программных мероприятий как неотъемлемой составляющей решения приоритетных задач социального и социально-экономического развития муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан;
— обеспечение согласованности целей и задач программы с требованиями федеральных законов и законов Республики Башкортостан, программами социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Башкортостан;
— отношение к объектам культуры и результатам творческой деятельности как средству для формирования позитивной ценностной ориентации населения, в особенности, молодежи;
— концентрация ресурсов на выполнении приоритетных мероприятий по развитию социально-культурной сферы;
— совершенствование и функциональное развитие деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального района Аургазинский район как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан.
Исходя из принципов основной целью программы является формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:
— повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан;
— создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей;
— повышение эффективности использования бюджетных средств в целях минимизации затрат учреждений культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан;
— оказания содействия сельским учреждениям культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (домам культуры, клубам, музеям) по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению
— внедрением инновационных цифровых технологий кинопроката;
— оснащение кинотеатра энергосберегающим оборудованием.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Для объективной оценки происходящих в Аургазинском районе процессов развития культуры, а также их прогнозирования и планирования определены следующие показатели эффективности деятельности.
| Цели программы | Задачи программы | Мероприятия | Показатели достижения цели |
| Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры | Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | Предоставление жителям муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; формирование и учет фонда библиотеки, библиографическая обработка документов и организация электронных и карточных каталогов в муниципальных библиотеках
|
Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек |
| Темп роста количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | |||
| Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 14 лет | |||
| Темп роста количества зарегистрированных пользователей до 14 лет по сравнению с предыдущим годом | |||
| Количество посещений жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан библиотеки | |||
| Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом | |||
| Количество автоматизированных рабочих мест для пользователей муниципальных библиотек | |||
| Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками | |||
| Количество фонда библиотеки | |||
| Динамика объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | |||
| Количество документов выданных из фонда муниципальных библиотек за отчетный период | |||
| Книгообеспеченность на 1жителя | |||
| Количество записей в электронный каталог за отчетный период | |||
| Объем электронного каталога по сравнению с предыдущим годом | |||
| Средняя заработная плата по муниципальным библиотекам
В том числе библиотекарям |
|||
| Количество библиотек имеющих доступ в Интернет | |||
| Удельный вес библиотек имеющих доступ в Интернет от общего количества библиотек | |||
| Количество отремонтированных библиотек за отчетный период | |||
| Создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей | Организация обучения по программам дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
|
Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | |
| Динамика изменения количества учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе по сравнению с предыдущим годом | |||
| Количество обучающихся за отчетный период принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
В том числе занявших призовые места |
|||
| Динамика доли обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся по сравнению с предыдущим годом
В том числе занявших призовые места |
|||
| Количество мероприятий проводимых детской музыкальной школой им. Б.М.Гайсина детей за отчетный период | |||
| Темп роста количества мероприятий, проводимых детской музыкальной школой им. Б.М.Гайсина | |||
| Количество учащихся за отчетный период поступивших в средне-специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства после окончания детской музыкальной школы им.Б.М.Гайсина в сфере культуры и искусства. | |||
| Средняя заработная плата по муниципальными учреждениями дополнительного образования детей.
В том числе средняя заработная плата педагогическим работникам. |
|||
| Минимизация управленческих затрат по осуществлению учетных и отчетных процедур, повышение эффективности использования бюджетных средств в работе муниципальных учреждениях культуры муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | Создание условий для качественного и эффективного функционирования муниципальных учреждений на основе требований бухгалтерского учета, бухгалтерское обслуживание учреждений культуры в муниципальном районе Аургазинский район РБ | Количество обслуживаемых муниципальных учреждений культуры | |
| Объем просроченной кредиторской задолженности обслуживающих муниципальных учреждений культуры | |||
| Количество обоснованных жалоб потребителями услуг на бухгалтерское обслуживание и качество работы | |||
| Оказания содействия муниципальным учреждениям культуры сельских поселений муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (домам культуры, клубам) по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению. | Сохранение и развитие культурного потенциала, обеспечение доступности культурных ценностей. | Количество культурно-досуговых мероприятий | |
| Количество отремонтированных клубных учреждений (дома культуры, клубы), от общего числа учреждений | |||
| Повышение культуры обслуживания зрителей и обеспечение высокого качества киновидеопоказа, создание комфортабельных условий в кинотеатре | Обеспечение устойчивого развития киноуслуг в муниципальном районе Аургазинский район | Пополнение репертуара новыми фильмами российских и башкирских кинорежиссеров
|
|
| Повышение роли кино в организации досуга сельского населения | |||
| Увеличение количества сеансов и зрителей по киновидеосети | |||
| Обновление материально – технической базы киновидеосети
|
Эффективно использовать потенциал кино как важнейший инструмент в воспитании, образовании и формировании ценностных ориентиров общества
|
||
| Создание комфортных условий зрителям для просмотра кинофильмов | |||
| Доведение уровня средней заработной платы сотрудников киновидеосети до среднего уровня показателей по Республике
|
Изменение графика работы кинотеатра с целью более доступного кинообсуживания | ||
| Соотношение заработной платы сотрудника киновидеосети по итогам работы |
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Сведения об оценки эффективности реализации программы приведены в таблице «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан» на 2017-2021 годы (приложение № 2).
III. Система программных мероприятий
Программа предусматривает реализацию наиболее важных и эффективных проектов и мероприятий по разработке и реализации художественных продуктов в области самодеятельного народного творчества, модернизации и развитию библиотечного и музейного дела, а также по совершенствованию системы дополнительного образования детей сфере культуры и искусства.
Намечены более активные работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий, а также по укреплению материально-технической базы.
Основные мероприятия программы направлены на:
— организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований);
— поддержку творческих коллективов в участии на всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях;
— проведение концертов, конкурсов, выставок в Детской музыкальной школе имени Б.Гайсина;
— организацию участия талантливых детей на всероссийских, республиканских конкурсах и фестивалях;
— собирание, учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций;
— комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
— мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений;
— мероприятия, направленные на сохранение и развитие кадрового потенциала.
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан»
| № п/п |
Наименование и содержание мероприятия |
Сроки реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источники финансирования |
Общий объем расходов (тыс. руб.) |
Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс. руб.) |
||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
| 1. Развитие и поддержка народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий. | ||||||||||
| 1.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований) | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2. | Поддержка творческих коллективов в участии на всероссийских, международных конкурсах и фестивалях | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.3 | Создание условий для предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Итого по задаче 1 | 3000,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||
| 2. Развитие образования в сфере культуры и искусства. | ||||||||||
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий (концертов, конкурсов, выставок) | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.2. | Организация участия талантливых детей в международных, всероссийских и республиканских конкурсах и фестивалях. | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Итого по задаче 2 | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
| 3.Обеспечение сохранения культурного наследия | ||||||||||
| 3.1. | Собирание, учет и хранение музейных предметов и музейных коллекций. | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.2. | Организация массовых мероприятий, презентаций по профилю музея. | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Итого по задаче 3 | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
| 4. Организация библиотечного обслуживания населения | ||||||||||
| 4.1. | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.2. | Культурно-просветительская деятельность, направленная на удовлетворение духовных и культурных потребностей | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 4 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
|
5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |
||||||||||
| 5.1. | Приобретение оборудования, музыкальной, световой аппаратуры, музыкальных инструментов и т.д. | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 5.2. | Пошив костюмов, одежды сцены и т.д. | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 5.3. | Создание условий для предоставления услуг (содержание имущества, обеспечение материалами и т.д.) в учреждениях культуры | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5.4. | Ремонт зданий и помещений учреждений культуры и искусства | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 7500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 5.5. | Информационно-техническое обеспечение районных учреждений | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого по задаче 5 | 23000,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | ||||
|
6. Сохранение и развитие кадрового потенциала |
||||||||||
| 6.1. | Оплата труда работников учреждений культуры и искусства | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 163 175,0 | 32635,0 | 32635,0 | 32635,0 | 32635,0 | 32635,0 |
| 6.2. | Обучение на курсах повышения квалификации и семинарах работников учреждений культуры | 2017-2021 годы | Отдел культуры | районный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого по задаче 6 | 163250,0 | 32650 | 32650 | 32650 | 32650 | 32650 | ||||
| ВСЕГО по Программе | 190625,0 | 38125 | 38125 | 38125 | 38125 | 38125 | ||||
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан» будет осуществляться за счет средств местного, федерального, республиканского бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств учреждений культуры. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.
Общий объем финансирования программы на 2017 – 2021 годы составляет 190625 тысяч рублей, в том числе: клубные учреждения – 146760; образования- 15900; прочие учреждения – 20240; АУ Киносеть – 7725:
в том числе из средств бюджета муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан составляет 183175 тыс. рублей из них по годам:
2017 год — 36635 тыс.рублей;
2018 год – 36635 тыс.рублей;
2019 год – 36635 тыс.рублей;
2020 год – 36635 тыс.рублей;
2021 год – 36635 тыс.рублей.
За счет средств от проносящей доход деятельности 7450 тыс. рублей из них по годам:
2017 год — 1490 тыс.рублей;
2018 год – 1490 тыс.рублей;
2019 год – 1490 тыс.рублей;
2020 год – 1490 тыс.рублей;
2021 год – 1490 тыс.рублей.
- V. Механизм реализации Программы
В ходе реализации программы координируется, систематизируется деятельность учреждений культуры. Оптимизируется использование бюджетных средств. В условиях программы, возможно, направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых направлений.Несмотря на улучшение в развитии социальной сферы муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан, позитивные процессы в сфере культуры происходят очень медленно. Реализация программы внесет существенные изменения в работу учреждений культуры, в частности, совершенствование и развитие сети учреждений культуры и искусства, их инфраструктуры и укрепление материально-технической базы, позволит внедрить инновационные формы работы в деятельность учреждений культуры, в результате, которого население района получит качественно новые услуги.
Реализацию программы осуществляют муниципальные учреждения культуры совместно с отделом культуры администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан.
Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан в ходе реализации Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.
Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть муниципальных учреждений, повысить престиж и роль учреждений культуры в обществе, активизировать информационную и образовательную деятельность учреждений, расширить направления и формы работы.
Отдел культуры с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, ежеквартально направляет отчет о ходе реализации Программы, а также об эффективности использования финансовых средств. Учреждения культуры несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков.
К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, Республикой Башкортостан и органами местного самоуправления и изменение республиканской нормативной базы в части сокращения или прекращения финансирования программ.
Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые риски. Они связанны:
— с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий;
— с увеличением затрат на отдельные программные мероприятия, связанные с разработкой проектно-сметной документации, в связи с чем уточняются объемы финансирования по объектам, что потребует внесения изменений в Программу;
— с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Перечисленные выше риски реализации Программы могут повлечь:
1) нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
2) нарушение единого информационного и культурного пространства;
3) снижение влияния муниципалитета на формирование «человеческого капитала», потерю квалифицированных кадров;
4) утрату части недвижимых объектов культурного наследия вследствие опережения темпов их износа над темпами их восстановления и консервации.
Меры по снижению рисков:
В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, нормативно-правовых актов на районном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.
В случаях сокращения объёмов финансирования Программы муниципальный заказчик (отдел культуры) разрабатывает комплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования Программы либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, муниципальный заказчик- готовит и вносит в установленном порядке предложения о корректировке Программы.
- VI. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых целевых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
— степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
— степень отклонения достигнутых значений показателей эффективности от плановых значений;
— динамика фактических показателей эффективности реализации Программы.
Для выявления степени достижения (отклонения) результатов (показателей) сопоставляются фактически достигнутые значения с их плановыми значениями.
Перечень показателей приведен в приложении №2 к настоящей Программе.
Заключение
В условиях действующего законодательства, когда муниципальные учреждения культуры финансируются из местных бюджетов, основным механизмом поддержки муниципальной культуры является муниципальная программа, в рамках которой осуществляется капитальный ремонт объектов культуры, приобретение оборудования, проведение фестивалей, праздников и т.д.
Каждое направление Программы включает в себя комплекс мероприятий различного характера и уровня, которые ориентированы на разные сроки и формы исполнения. Реализация Программы в полном объеме возможна лишь при условии благоприятного экономического развития города и Республики Башкортостан.
Следует также учитывать, что это — Программа культурного развития района в целом, а не только деятельности отдела культуры. В связи с этим ее реализация должна находиться под постоянным контролем Администрации и Совета муниципального района Аургазинский район, стать основной задачей всех задействованных организаций и учреждений.
Индикатор стабильно имеет положительную динамику, данные результаты достигаются благодаря целевой поддержке одаренных детей, предоставления возможности участия в выездных конкурсных мероприятиях, укрепления методической базы образовательных учреждений.
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры в муниципальном
районе Аургазинский район
Республики Башкортостан»
на 2017-2021 годы
Оценка эффективности реализации Программы «Развитие культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан»
| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя | Динамика значений показателя | ||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | За 2015 год | Оценка 2016г. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||
| Цель: Формирование культурного единого пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Задача Содействие в повышении эффективности деятельности клубных учреждений района, увеличении доли участников объединений народного самодеятельного творчества. | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий в сельских муниципальных учреждениях культуры | ед. | 5171 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | 5179 | ||||||||||||||||
| 2. | Количество отремонтированных домов культуры, клубов муниципальных учреждений культуры | ед. | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2. Задача Повышение эффективности библиотечного, библиографического и информационного обслуживания жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан | |||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Увеличение заработной платы работникам муниципальных библиотек библиотечного, библиографического и информационного обслуживания; формирование и учет фонда библиотеки, библиографическая обработка документов и организация электронных и карточных каталогов в муниципальных библиотеках | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек | чел. | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,4 | ||||||||||||||||
| 5. | Темп роста количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом | % | 98,7 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,8 | ||||||||||||||||
| 6. | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек до 14 лет | чел. | 5,69 | 5,79 | 5,89 | 5,99 | 6,09 | 6,19 | 6,39 | ||||||||||||||||
| 7. | Темп роста количества зарегистрированных пользователей до 14 лет по сравнению с предыдущим годом | % | 91,8 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 103,2 | ||||||||||||||||
| 8. | Количество посещений жителей муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан библиотеки | ед. | 335,5 | 335,6 | 335,8 | 336,0 | 336,2 | 336,4 | 336,6 | ||||||||||||||||
| 9. | Темп роста количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом | % | 100,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 10. | Количество автоматизированных рабочих мест для пользователей муниципальных библиотек | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 11. | Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными библиотеками | ед. | 2050 | 2060 | 2070 | 2080 | 2090 | 2100 | 2110 | ||||||||||||||||
| 12. | Количество фонда библиотеки | ед. | 490,8 | 490,9 | 491,0 | 491,2 | 491,4 | 491,7 | 492,0 | ||||||||||||||||
| 13. | Динамика объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | % | 99,3 | 100 | 100 | 100,04 | 100,04 | 100,06 | 100,06 | ||||||||||||||||
| 14. | Количество документов выданных из фонда муниципальных библиотек за отчетный период | ед. | 612,0 | 613,0 | 614,0 | 615,0 | 616,0 | 617,0 | 618,0 | ||||||||||||||||
| 15. | Книгообеспеченность на 1 жителя | ед. | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,7 | 14,7 | ||||||||||||||||
| 16. | Количество записей в электронный каталог за отчетный период | ед. | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | ||||||||||||||||
| 17. | Объем электронного каталога по сравнению с предыдущим годом | % | 100 | 109 | 108 | 108 | 107 | 133 | 125 | ||||||||||||||||
| 18. | Средняя заработная плата по муниципальным библиотекам
В том числе библиотекарям |
руб. | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | 14986 | ||||||||||||||||
| 19. | Количество библиотек имеющих доступ в Интернет | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 20. | Удельный вес библиотек имеющих доступ в Интернет от общего количества библиотек | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 21. | Количество отремонтированных библиотек за отчетный период | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 3. Задача Создание условий для эффективного развития системы дополнительного профессионального образования детей в сфере культуры и искусства | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Количество учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе | чел. | 114 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| 23. | Динамика изменения количества учащихся за отчетный период в детской музыкальной школе по сравнению с предыдущим годом | % | 83 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 24. | Количество обучающихся за отчетный период принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | чел. | 77 | 72 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||||||
| 25. | В том числе занявших призовые места | чел. | 12 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 26. | Динамика доли обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях, от общего количества обучающихся по сравнению с предыдущим годом | % | 67 | 65 | 66,6 | 70,8 | 75 | 79 | 83 | ||||||||||||||||
| 27. | В том числе занявших призовые места | % | 10,52 | 8,18 | 9,2 | 12,5 | 14,16 | 16,6 | 18,33 | ||||||||||||||||
| 28. | Количество мероприятий проводимых муниципальными учреждениями дополнительного профессионального образования детей за отчетный период | ед. | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 67 | 70 | ||||||||||||||||
| 29. | Темп роста количества мероприятий проводимых муниципальными учреждениями дополнительного профессионального образования детей по сравнению с предыдущим годом | % | 80 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | ||||||||||||||||
| 30. | Количество учащихся за отчетный период поступивших в средне-специальные и высшие учебные заведения в области культуры и искусства после окончания муниципальных учреждений культуры | чел. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 31. | Доли обучающихся, продолживших обучение по программам среднего и высшего профессионального образования в области культуры и искусства, от общего количества выпускников по сравнению с предыдущим годом | % | 1,75 | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,66 | ||||||||||||||||
| 32. | Средняя заработная плата по муниципальными учреждениями дополнительного профессионального образования детей.
В том числе занимающиеся педагогической работой |
руб. | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | 21340 | ||||||||||||||||
| 4. Задача Развитие туризма в муниципальном районе | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | Рост количества участников туристических маршрутов по Аургазинскому району | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 5. Задача Повышение качества деятельности централизованной бухгалтерии учреждений культуры МР Аургазинский район с целью увеличения эффективности работы учреждений культуры района | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | Количество обслуживающих муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе Аургазинский район Республики Башкортостан | штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 35. | Объем просроченной кредиторской задолженности обслуживающих муниципальных учреждений культуры | тыс.
руб |
— | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 36. | Количество обоснованных жалоб потребителями услуг на бухгалтерское обслуживание и качество работы | тыс.
руб |
— | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
| 6. Задача Повышение культуры обслуживания зрителей и обеспечение высокого качества киновидеопоказа, создание комфортабельных условий в кинотеатре. | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Сохранить и совершенствовать систему кинопоказа
|
% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 38 | Внедрить инновационные цифровые технологии показа
|
% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 39 | Увеличить количество сеансов и зрителей на 10% | Штук/чел. | 950/
9212 |
960/
9350 |
970/
9500 |
980/
9650 |
1000/
9850 |
1020/
10000 |
1045/
10150 |
||||||||||||||||
| 40 | Обеспечить увеличение показа российских и республиканских фильмов на 5%
|
% | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 41 | Довести уровень средней заработной платы сотрудников киновидеосети до среднего уровня показателей по Республике
|
Тыс.
руб. |
12,2 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | ||||||||||||||||